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自贡市妇女联合会关于2020年部门预算编制的说明
来源:本站原创  发布时间:2020-02-24  浏览:519

       一、基本职能及主要工作

       (一)基本职能

       自贡市妇女联合会是中华全国妇女联合会的地方组织,是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。

       (二)2020年重点工作

       2020年,我会将以深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神、省委十一届六次全会、市委十二届九次全会精神为工作指南,坚持将抓好深化改革、关爱儿童、家庭教育、社会组织培育服务等工作贯穿于服务大局、服务妇女、服务家庭的各个方面,进一步增强妇联组织政治性先进性群众性。重点将推进城乡基层治理制度创新和能力建设深度融入“1136”工作方针,引领广大妇女走在国家治理现代化的前列,建功新时代,为推动治蜀兴川、繁荣幸福新自贡再上新台阶贡献巾帼力量。


       二、部门概况

       我会现有核定编制数为14名,其中,机关行政编制13名,工勤岗位控制数1名。现有在编人员13人、退休人员26人(其中工人2人)。无下属二级预算单位。

       我会设5个职能部室,分别为办公室、家庭儿童工作部(市妇儿工委办与其合署办公)、组织联络部、权益宣传部、妇女发展部。


       三、收支预算情况说明

       按照综合预算的原则,自贡市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。自贡市妇女联合会2020年收支总预算362.27万元,比2019年收支预算总数增加42.31万元,主要原因是预编了目标绩效奖。

       (一)收入预算情况

       自贡市妇女联合会2020年收入预算362.27万元,其中:上年结转5万元,占1.38%;一般公共预算拨款收入357.27万元,占98.62%。

图1:收入预算结构图


       (二)支出预算情况

       自贡市妇女联合会2020年支出预算362.27万元,其中:基本支出254.27万元,占70.19%;项目支出108万元,占29.81%。

图2:支出预算结构图


       四、财政拨款收支预算情况说明

       自贡市妇女联合会2020年财政拨款收支总预算362.27万元,比2019年财政拨款收支总预算增加42.31万元,主要原因是预编了目标绩效奖。

图3:财政拨款收支总预算变动情况


       收入包括:本年一般公共预算拨款收入357.27万元,上年结转一般公共预算拨款收入5万元;支出包括:一般公共服务支出322.18万元、社会保障和就业支出17.78万元、卫生健康支出11.66万元、住房保障支出10.65万元。


       五、一般公共预算当年拨款情况说明  

       (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

       自贡市妇女联合会2020年一般公共预算当年拨款357.27万元,比2019年预算数增加37.31万元。主要是预编了目标绩效奖。

图4:一般公共预算财政拨款支出预算变动情况


       (二)一般公共预算当年拨款结构情况

       一般公共服务支出317.18万元、社会保障和就业支出17.78万元、卫生健康支出11.66万元、住房保障支出10.65万元。

图5:一般公共预算财政拨款支出预算结构


       (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

       1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2020年预算数为214.18万元,主要用于:保障机构正常运行、开展正常工作的基本支出。

       2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 2020年预算数为108.00万元,主要用于:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 2020年预算数为3.58万元,主要用于:自贡市妇女联合会离退休人员的支出。

       4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2020年预算数为14.20万元,主要用于:部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

       5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 2020年预算数为6.66万元,主要用于:用于缴纳单位基本医疗保险支出。

       6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2020年预算数为10.65万元,主要用于:按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。


       六、一般公共预算基本支出情况说明

       自贡市妇女联合会2020年一般公共预算基本支出249.27万元,其中:

       人员经费171.23万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、目标绩效奖、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

       公用经费78.04万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。


       七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

       自贡市妇女联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数3.85万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费1.15万元,公务用车购置及运行维护费2.7万元。

图6:“三公”经费财政拨款支出结构


       (一)2020年我会未安排因公出国(境)经费,与2019年预算持平。

       (二)公务接待费较2019年预算下降3.36%。主要原因是严格执行厉行节约的要求。

       2020年公务接待费计划用于上级妇联及其他上级部门到自贡检查指导工作的接待等。

       (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3.33%。主要原因是加强了公务用车的统筹使用。

       单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

       2020年安排公务用车运行维护费2.7万元。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障机关工作的正常运转。


       八、政府性基金预算支出情况说明 

       自贡市妇女联合会2020年未安排使用政府性基金预算拨款。


       九、国有资本经营预算支出情况说明

       自贡市妇女联合会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


       十、其他重要事项的情况说明

       (一)机关运行经费情况

       2020年,自贡市妇女联合会履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为78.04万元,比2019年预算减少3.78万元,下降4.62%。

       (二)政府采购情况

       2020年,自贡市妇女联合会安排政府采购预算20.31万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护等。

       (三)国有资产占有使用情况

       截至2019年底,自贡市妇女联合会所属各预算单位共有车辆1辆,其中,为一般公务用车。无单位价值100万元以上大型设备。

       2020年部门预算未安排购置一般公务用车、执法执勤用车及单位价值100万元以上大型设备。

       (四)绩效目标设置情况

       绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年自贡市妇女联合会所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。


       十一、名词解释

       1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

       2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位保障机构正常运行、开展正常工作的基本支出。

       5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指自贡市妇女联合会离退休人员的支出。

       7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

       8.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 指用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

       9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

       10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

       11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。


       附件:表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支总表

          表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.项目绩效目标

          请点击此链接下载所有附件


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