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自贡市妇女联合会关于2021年度预算执行审计整改工作的情况报告
来源:本站原创  发布时间:2022-10-13  浏览:3758

市审计局:


       按照2022年度审计项目计划安排,自贡市审计局自2022年6月5日至6月15日,对市妇联2021年度预算执行情况进行了现场核查。7月18日,市妇联收到《自贡市审计局审计报告》(自审财报〔2022〕9号),要求相关问题进行整改。市妇联高度重视整改工作,对照审计报告中提出的问题,认真进行研究,逐一梳理原因,明确责任领导、责任科室,制定整改措施,能立即整改的立即整改,短期不能整改到位的列出具体整改措施和整改时限,整改工作有序推进,现将整改工作阶段进展情况报告如下。


       一、提高政治站位,抓好整改安排部署工作


       (一)强化组织领导。收到《审计报告》后,市妇联高度重视,第一时间召开专题会议,就审计整改工作进行了认真研究和全面安排部署,成立了主要负责同志任组长,分管领导任副组长,相关人员为成员的整改工作领导小组。


       (二)强化责任落实。主要负责人认真履行整改第一责任人的责任,牵头抓部署、抓推动、抓督导,其他班子成员认真履行“一岗双责”,主动认领责任,切实抓好各项整改任务的落实。认真分析审计存在的两个方面问题,分别落实到责任领导和责任科室,明确了整改措施和完成时限,逐一对账销号,要求整改不回避问题立行立改、改出成效。


       (三)强化监督检查。两个月以来,市妇联定期通报整改推进情况,切实加强领导、督促监督,办公室、各科室各负其责,积极认真、扎实地开展各项整改,整改工作整体推进有序、有力。


       二、审计问题整改落实情况


       (一)针对审计报告中“财务核算和基础工作不扎实”的问题。


       问题描述:一是商品服务支出账面金额为193.38万元,决算数为193.72万元,财务数与决算数存在差异0.34万元;二是部分加班值班审批表和审核表填报不规范,且报销流程不规范,部分填报仅有申报人签字,无上一级领导审批审核。


       整改情况:一是进一步重视财务基础工作,加强财务人员的业务培训,提高财务人员职业综合素质,加强会计基础工作,按照规定规范编制决算,全面规范会计工作秩序,严格执行财经纪律,提高会计工作水平。二是严格财务报销流程,对加值班情况进行核实并补签,完善相关流程,做到事前有审批,事后有审核,同时做到“举一反三”,在今后的工作中坚决杜绝此类情况发生。


       整改进度:已整改完成,并长期坚持。


       (二)针对审计报告中“部分专项资金使用绩效不理想”的问题。


       问题描述:2015年3月省发改委批复省妇联自流井区“妇女居家灵活就业”基地建设项目建设补助资金100万元,2015年7月省妇联将该专项资金拨付市妇联,该项目由自贡海天文化传播有限公司向省发改委申请。2015年8月省妇联、市妇联、自贡海天文化传播有限公司签订了三方协议,约定新建彩灯培训楼360平方米,改造展览馆1000平方米,项目总投资320万元。该项目于2017年6月竣工并投入使用,2021年5月、2022年1月自贡海天文化传播有限公司均提出验收申请,截止2022年5月底,该项目仍未完成验收,专项资金100万元仍滞留代管资金账户6年以上未使用。


       整改情况:一是2022年7月20日,该项目业主单位(自贡海天文化股份有限公司)针对前期市妇联协调组织的验收材料审核会议上相关单位提出的建议上报验收材料说明及补充材料,并正式提出验收请示。二是2022年8月29日,市妇联召开党组会议,专题研究项目各单位沟通、验收及资金拨付建议。三是2022年9月2日,市妇联组织召开了该项目验收会议,会议由自贡市妇联相关领导、发展部负责人及相关同志,自贡市发展改革委、市财政局相关科室负责同志,自流井区委分管领导,自流井区发改局、自流井区妇联、自流井区仲权镇政府相关领导,自贡海天文化股份有限公司相关领导和负责同志参加会议,会议达成验收意见。四是2022年9月2日,市妇联召开党组会议,会上通报了该项目进展情况及下一步打算。五是2022年9月14日,市妇联帮助该项目业主单位(自贡海天文化股份有限公司)协调相关单位,开始进行验收签字。六是项目验收签字,市妇联积极协调相关单位,推动验收签字工作。七是项目资金拨付,项目投资补助资金拨付按照备案实际执行情况中的建设内容、总投资完成等情况,严格按照资金拨付程序和项目进度比例拨付。八是剩余项目资金处理,项目剩余资金按照市审计局、市财政局等部门的指导按规定退回。


       整改进度:第一项至第五项已经整改完成,第六、七、八项正在整改中;第六项预计2022年9月底前完成,第七、八项预计2022年12月底前完成,并长期坚持。


       三、巩固和深化审计整改的工作打算


       我会将以此次整改为契机,坚持严字当头、目标不变、力度不减,以抓铁有痕、踏石留印的劲头继续抓好整改落实,以实际行动,确保整改工作取得最大成效。


       (一)强化基础工作,提高会计信息质量

       市妇联将进一步重视财务基础工作,加强财务人员的业务培训,提高财务人员职业综合素质,加强会计基础工作,按照规定规范编制决算,全面规范会计工作秩序,严格执行财经纪律,提高会计工作水平。


       (二)完善内控制度,健全管理长效机制

       进一步提高内部管理水平,规范内部控制,加强内控制度体系建设,结合单位实际情况制定可操作的内控制度,规范工作流程,从严从实落实岗位责任,不断提高内控制度执行力。


       (三)进一步加强专项资金绩效管理

       加强对专项资金的绩效管理,认真推动绩效评价工作,提高项目验收效率,加快项目执行进度,提高资金使用效益。


自贡市妇女联合会

2022年9月15日



上一条:自贡市妇女联合会2021年部门决算公开编制说明 [09-30]
下一条:自贡市妇女联合会关于2022年度拟命名“自贡市乡村振兴巾帼创新基地”和“自贡市家校社共育实践基地”名单的公示 [12-12]


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