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自贡市妇女联合会关于2018年部门预算编制的说明
来源:本站原创  发布时间:2018-02-14  浏览:518


       照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。


       一、基本职能及主要工作

       (一)基本职能

       自贡市妇女联合会是中华全国妇女联合会的地方组织,是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。

       (二)2018年重点工作

       2018年,我会将紧紧围绕贯彻落实党的十九大、省第十一次党代会和市第十二次党代会精神为行动指南,以贯彻落实习近平总书记对群团改革作出的重要指示精神为主线,以“136”工作思路为统领,以坚持男女平等基本国策,切实维护妇女儿童合法权益为根本,狠抓改革的落地落实,狠抓家庭文化建设、维权关爱等工作,进一步培育和践行社会主义核心价值观,进一步增强妇联组织政治性先进性群众性,切实发挥妇联桥梁和纽带作用,组织动员广大妇女坚定不移跟党走,夯实中国共产党执政的妇女群众基础。


       二、部门概况

       自贡市妇女联合会编制数为14人,现有在编在职职工12人、退休职工26人。下属二级预算事业单位1个,为自贡市托幼中心,编制数46人,现有在编在职职工20人、退休职工14人。

       我会工作机构由“两办四部”构成,即办公室、组织联络部、权益宣传部、妇女发展部、家庭儿童工作部和常设机构一个(妇儿工委办)。


       三、收支预算总体情况

       按照综合预算的原则,自贡市妇女联合会(包括自贡市托幼中心)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。自贡市妇女联合会(包括自贡市托幼中心)2018年收支总预算509.16万元,比2017年收支预算总数减少17.85万元,主要原因是在职人员较2017年减少2人。

       (一)收入预算情况

       自贡市妇女联合会(包括自贡市托幼中心)2018年收入预算509.16万元,其中:一般公共预算拨款收入498.66万元,占97.94%,其他收入10.50万元,占2.06%。

       (二)支出预算情况

       自贡市妇女联合会(包括自贡市托幼中心)2018年支出预算509.16万元,其中:基本支出389.16万元,占76.43%;项目支出120.00万元,占23.57%。


       四、财政拨款收支预算情况说明

       自贡市妇女联合会(包括自贡市托幼中心)2018年财政拨款收支总预算498.66万元,比2016年财政拨款收支总额预算减少13.95万元,主要原因是在职人员较2017年减少2人。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入498.66万元;支出包括:一般公共服务支出240.96万元、教育支出152.64万元、社会保障和就业支出60.57万元、医疗卫生与计划生育支出17.11万元、住房保障支出27.38万元。


       五、一般公共预算当年拨款情况说明

       (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

       自贡市妇女联合会(包括自贡市托幼中心)2018年一般公共预算当年拨款498.66万元,比2017年预算数减少13.95万元。主要原因是在职人员较2017年减少2人。

       (二)一般公共预算当年拨款结构情况

       一般公共服务支出240.96万元,占48.32%;教育支出152.64万元,占30.61%;社会保障和就业支出60.57万元,占12.15%;医疗卫生与计划生育支出17.11万元,占3.43%;住房保障支出27.38万元,占5.49%。

       (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

       1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2018年预算数为120.97万元,主要用于:保障机构正常运行、开展正常工作的基本支出。
       2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 2018年预算数为120.00万元,主要用于:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 2018年预算数为152.64万元,主要用于:自贡市托幼中心举办的学前教育支出。
       4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 2018年预算数为2.94万元,主要用于:自贡市妇女联合会离退休人员的支出。
       5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 2018年预算数为0.42万元,主要用于:自贡市托幼中心离退休人员的支出。
       6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2018年预算数为45.57万元,主要用于:部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
       7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2018年预算数为11.64万元,主要用于:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
       8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 2018年预算数为6.20万元,主要用于:自贡市妇女联合会用于缴纳单位基本医疗保险支出。
       9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 2018年预算数为10.91万元,主要用于:自贡市托幼中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。
       10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2018年预算数为27.38万元,主要用于:按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。


       六、一般公共预算基本支出情况说明

       自贡市妇女联合会(包括自贡市托幼中心)2018年一般公共预算基本支出498.66万元,其中:
       人员经费460.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
       公用经费38.27万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。


       七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

       2018年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费1.20万元,公务用车购置及运行维护费2.80万元。
       (一)2018年我会未安排因公出国(境)经费,与2017年预算持平。
       (二)公务接待费较2017年预算下降7.69%。主要原因是严格执行厉行节约的要求。
       2018年公务接待费计划用于上级妇联及其他上级部门到自贡检查指导工作的接待等。
       (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降3.45%。主要原因是加强了公务用车的统筹使用。
       单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
       2018年安排公务用车运行维护费2.80万元。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障机关工作的正常运转。


       八、政府性基金预算支出情况说明

       自贡市妇女联合会2018年未安排使用政府性基金预算拨款。


       九、其他重要事项的情况说明

       (一)机关运行经费安排情况
       自贡市妇女联合会2018年履行一般行政管理事务职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计38.27万元,比2017年预算减少6.44万元,减少14.40%。
       (二)政府采购情况
       2018年自贡市妇女联合会政府采购预算总额13.20万元,其中:政府采购货物预算12.60万元、政府采购服务预算0.60万元。
       (三)国有资产占有使用情况
       截至2017年底,自贡市妇女联合会所属各预算单位共有车辆1辆,为一般公务用车。无单位价值100万元以上大型设备。
       2018年部门预算未安排购置一般公务用车、执法执勤用车及单位价值100万元以上大型设备。
       (四)绩效目标设置情况
       2018年自贡市妇女联合会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款120.00万元。


       十、名词解释

       1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
       2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
       3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       4.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       6.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       7.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。


       附件:

       表1.部门收支总表
       表1-1.部门收入总表
       表1-2.部门支出总表
       表2.财政拨款收支总表
       表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
       表3.一般公共预算支出预算表
       表3-1.一般公共预算基本支出预算表
       表3-2.一般公共预算项目支出预算表
       表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
       表4.政府性基金支出预算表
       表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

       表5.国有资本经营预算支出预算表

       以上附件请点击下载:2018年部门预算公开附表(市妇联).xls

自贡市妇女联合会

2018年2月11日



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